18年预付2万房租，19年1月预付2万房租，19年3月份收到了一张4万房租，这4万发票3月份怎么做账啊！

吴慧 追问

2019-04-08 15:34

4万发票怎么做记帐凭证啊！

吴慧 追问

2019-04-08 15:34

分录怎么做啊！

克江老师 解答

2019-04-08 15:43

借:管理费用4货:预付账

吴慧 追问

2019-04-08 15:54

就做一个借:管理费用房租4万，贷:预付账款:4万是吧！

吴慧 追问

2019-04-08 15:59

那老师可以把这个4万的发票在4月份做账吗？还是只能做到3月账里面啊！

克江老师 解答

2019-04-08 16:35

关系不大，那个月都行不跨年就

吴慧 追问

2019-04-08 17:15

老师，那就按照我上面的我写的记帐凭证做就可以了是吧！

克江老师 解答

2019-04-08 20:11

可以的，希望回复对帮

吴慧 追问

2019-04-09 09:18

老师，电脑专用发票总金额9299按照5年来计提折旧，每个月折旧多少啊！每个月折旧金额是多少啊！

吴慧 追问

2019-04-09 09:20

这张发票当月已经抵扣了，是做办公费用还是做固定资产啊！如果做固定资产的话，按照5年折旧，一个月折旧多少啊！

克江老师 解答

2019-04-09 10:10

借:管理费用一房租货:预付账

吴慧 追问

2019-04-09 12:56

上面那个电脑发票9299怎么做折旧，按照5年折旧一个月折旧多少啊！

吴慧 追问

2019-04-09 14:13

在吗？

吴慧 追问

2019-04-09 14:37

固定资产电脑不含税金额8016.38，怎么计算出来每个月折旧额啊！老师

克江老师 解答

2019-04-09 18:38

(总金额一殖值)÷使用

吴慧 追问

2019-04-10 11:01

问题1  18年12月份工资凭证，计提12月工资5万，发放11月份工资5万（18年工资都是现金发放），19年1月份开始银行发放工资6万，（19年开始当月计提，当月发放工资）请问18年12月计提5万工资 19年1月份怎么做发放工资凭证啊。 
问题2 19年1月当月工资税前银行支付5400元，个税10元，个税次日缴纳（个税公司承担）请问老师当月工资计提和发放凭证怎么做。

吴慧 追问

2019-04-10 11:09

老师，请问这2个问题怎么解决啊！

克江老师 解答

2019-04-10 12:16

1月发多小做多小

吴慧 追问

2019-04-10 12:44

1月份计提工资的时候是不是要用5400加上个税10元来计提工资啊！