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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-04-08 15:12

借：管理费用50 
其他应收款19 
贷：银行存款69 
分录应该是

等花开 追问

2019-04-08 15:15

管理费用两次都在借方，那不就是100万了嘛

等花开 追问

2019-04-08 15:16

这两笔我是已经做完的

等花开 追问

2019-04-08 15:17

现在就是说这69不是我们一家承担的，该怎么做分录

陈诗晗老师 解答

2019-04-08 15:25

跨年了没有，没有的话 
借：其他应收款50 
贷：管理费用50 
我觉得你之前的分录第一次50万是你收到？

等花开 追问

2019-04-08 15:26

今年三月份的

陈诗晗老师 解答

2019-04-08 16:09

冲50的管理费用，就可以了

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相关问题讨论
是支出，应该借:管理费用 19 其他应收款50 贷:银行存款69
2019-04-08 15:04:15
借：管理费用50 其他应收款19 贷：银行存款69 分录应该是
2019-04-08 15:12:44
是的，你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款，贷单位管理费用--福利费（借方为负），而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”（借方为正），贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
你好！对的。都是来回对冲就可以了。
2019-09-02 10:55:40
拿发票直接来报销的，可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26
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