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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-08 12:25

您好 
用友软件中 月底进项税额和销项税额 不要结转 一般年末结转一次 
借：应缴税费——应交增值税——销项税额 
贷：应交税费——应交增值税——进项税额

〆壹縷陽光ご 追问

2019-04-08 12:29

年末结转？ 是系统自动结转还是

〆壹縷陽光ご 追问

2019-04-08 12:33

？

bamboo老师 解答

2019-04-08 12:43

年末要自己手动做凭证结转

〆壹縷陽光ご 追问

2019-04-08 12:44

怎么结转

bamboo老师 解答

2019-04-08 12:45

就录入刚我写的凭证啊

〆壹縷陽光ご 追问

2019-04-08 12:45

哦

bamboo老师 解答

2019-04-08 12:48

这个要自己手动增加凭证录入

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您好 用友软件中 月底进项税额和销项税额 不要结转 一般年末结转一次 借：应缴税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——进项税额
2019-04-08 12:25:30
需要进行结转本月应交的增值税，结转到应交税费——未交增值税科目中去
2018-08-30 13:02:44
建议联系用友软件服务商，让他们远程下
2019-12-13 16:27:46
需要增加个二级科目 转出未交增值税
2016-03-30 08:23:55
您好 月底进项大于销项 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣 有的单位也月末做分录的 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税
2019-10-14 15:28:20
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