企业所得税季报表中，第八行，弥补以前年度亏损数字怎么填？

花花 追问

2019-04-08 09:29

谢谢老师！我接手的这家企业之前会计的报税资料都找不见了，只有报表。这家也一直是亏损的。4.5.6.7这几项数据都是零，但实际企业属于亏损的，那假如他这季度盈利了，还得交税吗？

花花 追问

2019-04-08 09:30

往年的亏损数据在哪里体现？

maize老师 解答

2019-04-08 09:33

这个只能去看以前年度汇算清缴弥补亏损那个表才清楚

花花 追问

2019-04-08 09:41

那今年的话，是不是填报了所得税汇算清缴年报，季报表的弥补亏损额才能填写？

maize老师 解答

2019-04-08 09:42

原则是的，但是根据学员目前反馈有部分地区是可以先去填写弥补亏损

花花 追问

2019-04-08 09:44

如果我有去年的所得税汇算清缴表？4.5.6.7数据都是0的情况下，可以填这个往年亏损数字吗？

maize老师 解答

2019-04-08 09:45

你这么早就做完2018年汇算清缴么，这个一般是自动生成第8行

花花 追问

2019-04-08 09:57

还没做呢，我刚试了下，也是自动带出的，估计是等年报后数据才能出来

花花 追问

2019-04-08 09:57

谢谢老师了！

maize老师 解答

2019-04-08 09:59

那就只能等第2季度再去弥补亏损