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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-04-06 15:33

你之前做计提分录么，没有就可以直接做计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 
同时调整未分配利润 
  借：利润分配－未分配利润 
  贷：以前年度损益调整。 
  补交税款时 
  借：应交税费－应交企业所得税 
贷：银行存款

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