送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-04-04 20:47

你的发票是怎么开的的呢

牡丹 追问

2019-04-04 20:55

没有开发票

吴少琴老师 解答

2019-04-04 21:04

如果你是收客户款,再付给供应商,这种和一般的销售分录是一样的

牡丹 追问

2019-04-04 21:20

请问怎么做分录呢

吴少琴老师 解答

2019-04-04 21:22

收到款 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 付给供应商 借主营业务成本  贷银行存款

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相关问题讨论
你的发票是怎么开的的呢
2019-04-04 20:47:26
你可以先做预收款,然后收到发票之后你再做收入结转成本
2020-04-28 14:03:11
你好,你的问题是什么呢
2020-08-14 10:49:46
那你可以等收到差价的时候再做账务处理,入主营业务收入
2019-04-30 09:49:35
中间商是代销还是购入再自己销售
2019-09-22 17:18:44
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