销售次月做了无票收入及申报，后来客户又要求补开发票，该怎么处理？

cbnz 追问

2019-04-04 17:12

申报填负数?我开的正数发票啊，没太明白，请老师说详细一点，分录怎么写，申报怎么填

王晶老师 解答

2019-04-04 17:22

因为之前已经申报过无票收入了，缴纳过税款了呢，现在填写负数，分录把以前的红冲，在写一笔正确的

cbnz 追问

2019-04-04 17:27

负数在哪里填呢，假如上月交的税款是100，这月我在哪里填负100?这月我补开了发票又该交100，那一正一负不是不填了吗，麻烦老师再指点一下

王晶老师 解答

2019-04-04 17:30

在开具税控发票的那一栏里面

cbnz 追问

2019-04-04 17:31

那一栏不是我正常开票应该填的正数税额吗，我这个负100也填里面怎么体现得出来呢

王晶老师 解答

2019-04-04 17:33

在开具里面填写正数，在未开具里面填写负数，正好冲销