年底的时候已经结转了本年利润，现在审计调整，利润增加了，这个要在调整期做分录吗？

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-04-04 16:59

如果不做分录，我系统里的数就始终和我报表的数不一致了

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-04-04 16:59

我想尽量一致

嬉嬉老师 解答

2019-04-04 17:02

不做分录的话，系统里的数字出来后，再调整报表。这就要多这个步骤。

嬉嬉老师 解答

2019-04-04 17:12

要做到在系统里面全部一致，就只有调整了。

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-04-04 17:15

我现在想在调整期做调整分录，那所有分录做完还要再做一次期末结转吗？

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-04-04 17:15

我结转本年利润是只结转差额部分吗？

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-04-04 17:15

麻烦老师指导

嬉嬉老师 解答

2019-04-04 17:25

事务所会有完整的调整分录，包括损益所得税之类的，不需要做了还去结转。跟事务所沟通调整事项，怎么调整他们有义务告诉被审计单位。