销售退货了，供应商开了负数发票给，这张负数发票要认证么，要怎么做账

销售退货了，供应商开了负数发票给，这张负数发票要认证么，要怎么做账

答： 千万不要认证，你根据这个做进项税额转出就可以，借xx负数 贷xx负数 进项税额转出

老师好，供应商开过来负数发票，我们用认证吗。我在认证系统里怎么找不到这几张发票呢

答： 你好不需要认证的，之前抵扣了，你进项转出就可以。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师， 公司收到供应商开具的负数发票，发票认证勾选没有这张发票 ， 我需要怎么操作呢

答： 您好，这张票是否是以前月份开具，本月红冲的。如果是这种情况，那么你们的增值税申报表会在进项税转出那一栏自动带出来的。这种情况您需要做如下账务处理：借应付账款，贷：应交税费--进项税转出 贷：原材料。