宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-04-03 14:12
连续12个月达到500万，转一般纳税人 答
您好，要去窗口更正了 答
不能退税的做进项转出计入成本费用 答
开票名头是公司的名字，能入费用 答
可以开专票给对方公司 答
如果现在预申报的销项税（按16%、10%申报），跟之后实际开出的原税率发票数不一样，这个怎么办呢，有没有什么风险呢？
答： 您好！你已经预申报了吗？
如果现在预申报的销项税（按16%、10%申报），跟之后实际开出的原税率发票数不一样，这个怎么办呢，有没有什么风险呢？
答： 你好，如果之后数量金额不一样，需要先冲红未开票的预申报，之后的金额小的，没问题，之后开票金额大的需要调整3月申报表的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，这个月申报税的时候没有16%和10%的税率，全变成了13%和9%我该如何申报了，销项税出现了差额部分
答： 纳税人如果要申报以往16%或10%的应税项目，可以分别填写在13%项目或9%项目的相关栏次内。也就是申报原“16%税率的货物及加工修理修配劳务”的，填写在新申报表“13%税率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次；申报原“10%税率的服务、不动产和无形资产”的，填写在新申报表“9%税率的服务、不动产和无形资产”相应栏次。
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