应交税费上年度有错误 该怎么调整？

阳光 追问

2019-04-03 10:48

是 去年9月份 应交税费个税 已经交了 但是忘记写一笔分录 借应交税费 贷银行存款了

庄老师 解答

2019-04-03 10:49

你好，那上年的银行对账单也不会符的，

阳光 追问

2019-04-03 10:52

嗯嗯 报表上 是错的，每个月就差这个一笔钱

庄老师 解答

2019-04-03 10:54

你好，那现在补做这一笔分配，借应交税费 －－应交个人所得税，贷银行存款

阳光 追问

2019-04-03 10:56

可这是上年度的

庄老师 解答

2019-04-03 11:05

你好，也没有办法，已经结账，只能做借应交税费 －－应交个人所得税，贷银行存款