有一个企业就是个个体工商户，然后他现在报税的时候有一个那个定期定额，就是里面有五项，然后他，他拿那个就是那个，就是税控盘开了20多万的票，然后自己在那个大厅里面，阿代开的那个增值税专用发票是30多万，总共加起来的话是61万，然后这个定期定额的这个税第五项，不知道这咋填呢

同舟之情 追问

2019-04-03 09:39

自开245652.8代开371844.66合计是617497.46，老师你能给我说下正确的填法吗。我这的会计说的都不一样

陈诗晗老师 解答

2019-04-03 09:41

在第三行填写 245652.8 
第二行填写 371844.66

同舟之情 追问

2019-04-03 09:55

你能给我简单讲下这5项的填写说明吗？？

陈诗晗老师 解答

2019-04-03 10:06

你是核定征收，第1行填写核定的金额就是了。 
2345行应税额就是你的不含税销售额，计税依据就是你应该缴纳的增值税

同舟之情 追问

2019-04-03 10:45

老师，我想跟你说一下，就是我自己理解的，234这三行的话应该是他增值税的那一部分就填那个增值税的那个交的那个税额吗，。第一行和第五行是不是就是我们那个收入，然后就是根据那个收入填呢，对吗？

陈诗晗老师 解答

2019-04-03 11:13

是的。同学。是根据不含 税收入填写