这个月报税的时候购买方有一笔47000元填附表二进项转出那一栏，3月份销项税额11000元，进项52000元，正常是还要缴纳6000元的税款，但是为什么主表19栏应纳税额为0？20栏显示41000元？像进项转出这个月是分开申报还是合并申报？

嗯 追问

2019-04-03 08:30

但是进项转出是52000 不是应该缴纳6000的税吗？

答疑郭老师 解答

2019-04-03 08:39

留抵不是还有41000吗 
你现在留抵应该是41000-6000

嗯 追问

2019-04-03 10:13

进项转出的是47000元不是要并入销项税额11000元吗？47000+11000=58000元那这个月进项税额才52000元哪里够抵扣？不是还要缴纳6000元的税额？

答疑郭老师 解答

2019-04-03 11:10

是的 
你不是20栏有留抵，截图主表

嗯 追问

2019-04-03 13:04

那20栏的期末留抵税额为什么会变成41000元？不是应该是销项-进项+进项转出的球吗？进项转出47000跑哪去了

答疑郭老师 解答

2019-04-03 13:11

截图主表看下吧，你这样说完全不懂，留抵是你以前抵扣不完留下来的，以后需要交税就可以抵扣的金额