上个月漏暂估的这个月补暂估，然后上个月暂估的冲销掉，那这个月补暂估的要冲销吗？

吖吖 追问

2019-04-02 20:12

好的，谢谢老师

吖吖 追问

2019-04-02 20:19

老师，上个月不是借：应付暂估，贷：主营业务成本-仓储成本，这个月来票了，但是还没有付款，我是不是要借：成本，借：应交税费，贷：应付暂估

吖吖 追问

2019-04-03 09:43

老师，这个月的补暂估的凭证冲销不了

文文老师 解答

2019-04-03 10:12

借：应付暂估，贷：主营业务成本-仓储成本 上个月的暂估分录是不是做反了？ 
冲销不了，是因为没有来票还是记账系统问题？

吖吖 追问

2019-04-03 10:15

打反了，凭证做的是借：主营业务成本，贷：应付暂估。系统显示的是因为这个月做的还未记账所以不能冲销，我是不是不用补上个月漏暂估了，这个月来票了我就直接确认成本，贷；应付账款-仓储就可以了

文文老师 解答

2019-04-03 10:29

是的，不用补上个月漏暂估了，这个月来票了我就直接确认成本，贷；应付账款-仓储