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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-04-02 13:15

你好！需要盘点，去银行打印对账单，找出错误或差额才可以做相应的调账处理

A滙滙津 追问

2019-04-02 13:39

什么调整会用到以前年度损益调整这个科目，工资计提错了怎么调，每月重新计提吗

QQ老师 解答

2019-04-02 14:43

你好！跨年的损益类是需要以前年度损益调整的

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相关问题讨论
你好！需要盘点，去银行打印对账单，找出错误或差额才可以做相应的调账处理
2019-04-02 13:15:28
你好 正常做调整分录，涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替就可以了。
2020-04-14 15:27:32
你好，冲销多计提 借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
2019-09-27 13:43:49
您好 可以取消结账 然后把错误的分录调整后再结账
2019-11-05 22:40:13
同学你好 这个直接 借利润分配未分配利润 贷库存商品 这样
2022-03-02 15:11:56
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