如果发出商品想以后再开票的，本月没收到钱没开发票，是不是可以挂一个发出商品科目？另外原材料回来了，没付款，供应商也没开票给。估成本这个是怎么做？

如果发出商品想以后再开票的，本月没收到钱没开发票，是不是可以挂一个发出商品科目？另外原材料回来了，没付款，供应商也没开票给。估成本这个是怎么做？

答： 你好 材料回来没有付款 走借方原材料-暂估入库贷方应付账款 先暂估后面发票来了再冲暂估即可 后期你发出商品符合收入确定条件了就可以冲发出商品 开票的

老师，想问下，我们买的原材料，货也收到了，但对方没有给我们开发票，如果我们没有付钱，我可以做“应付账款—暂估”但是我们已经付钱了，我怎么做账务处理可以把发票这一块挂出来，后面发票来了我再冲

答： 你好，借原材料贷银存就可以，发票到了冲

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

对于上月暂估的材料费入库商品科目，那我想问下，这个暂估的材料费是 发票没到先做库存商品暂估吗？？？还是并没有收到材料，只是一个暂估的库存商品-材料？、？到底这个暂估的应付款-材料是不是不已经收到材料了？？？？？2、是不是只有库存商品卖出去了才结转到主营成本？？？？

答： 你好，只是一个暂估的库存商品-材料，最好用单独的原材料科目核算，是的，只有库存商品卖出去了才结转到主营成本