如果发出商品想以后再开票的，本月没收到钱没开发票，是不是可以挂一个发出商品科目？另外原材料回来了，没付款，供应商也没开票给。估成本这个是怎么做？

如果发出商品想以后再开票的，本月没收到钱没开发票，是不是可以挂一个发出商品科目？另外原材料回来了，没付款，供应商也没开票给。估成本这个是怎么做？

答： 你好 材料回来没有付款 走借方原材料-暂估入库贷方应付账款 先暂估后面发票来了再冲暂估即可 后期你发出商品符合收入确定条件了就可以冲发出商品 开票的

老师，想问下，我们买的原材料，货也收到了，但对方没有给我们开发票，如果我们没有付钱，我可以做“应付账款—暂估”但是我们已经付钱了，我怎么做账务处理可以把发票这一块挂出来，后面发票来了我再冲

答： 你好，借原材料贷银存就可以，发票到了冲

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

10月份发出去的商品，还没给对方开发票，对方也没给钱，分录怎么做？？？？？？？没有库存商品这个科目，只有一个分期收款发出商品的科目

答： 借；发出商品 贷；库存商品