支出的费用，已经抵扣认证，因为对方原因，开具销项负数发票，应该如何进行账务处理

支出的费用，已经抵扣认证，因为对方原因，开具销项负数发票，应该如何进行账务处理

答： 收到负数发票，做之前的相反分录

销方去年开给我司的发票，因个别原因今年已冲红，但这张发票我已认证抵扣，请问现应该如何处理？

答： 你好 我方作进项转出处理

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已经抵扣的进项税发票现在发生退货，对方已经给开具了红字发票，应该如何做账务处理

答： 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）