可是根据固定资产起初数据，她预留的数据与固定资产期初余额少很多，因为她已经结转了承包出去了几台车，还如何调整

可笑的誓言 追问

2019-04-02 10:27

预留的数据就是购入出租汽车计入的其他应收款，因为有承包出去几台冲减了其他应收款，现在调账成固定资产就其他应收款与固定资产金额不一致，而且承包出去的那几台17年12月份承包出去的，这个账有点不知道如何调

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:38

首先你把他的分录全部充红，然后根据正确的重新入账。

可笑的誓言 追问

2019-04-02 11:03

以前年度的还可以直接充冲红吗？

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 11:33

它是往来款，不涉及损益科目，可以直接冲红

可笑的誓言 追问

2019-04-02 12:30

非常感谢您，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 13:19

不客气，祝你工作顺利