公司在税务登记为“服务不动产和无形资产”的增值税纳税人，1月无意开出一张货物及劳务发票，并且这张发票上还有一些服务项目，现在报税时才发现，这种情况应该怎么办？

算盘君 追问

2019-04-02 07:58

老师您好，如图所示：本月报税的时候，系统自动生成第9行“免税销售额”，但是“货物及劳务“第19行“本期免税额“不允许自己填列数字，导致无法申报。请问这个该如何解决？

小黎老师 解答

2019-04-02 08:35

您好，可以填写18行的数据

算盘君 追问

2019-04-02 08:44

老师您好，如果填在18行，第24行“本期应不退税额”就会变成负数，正常申报应该是零吧。

小黎老师 解答

2019-04-02 09:30

您好，你就按照平时申报的填 通过不了嘛？

算盘君 追问

2019-04-02 09:45

系统提示不能通过，这种情况是不是要去大厅申报哦

小黎老师 解答

2019-04-02 09:46

您好，这种情况税率的问题通不过，咨询下税务局