隔月作废的红字信息表应如何申报增值税

安子帆 追问

2019-04-01 18:52

认证了。所以开红字

郭老师 解答

2019-04-01 18:55

附表二进项转出，开具的红字信息表一栏

安子帆 追问

2019-04-01 18:57

直接减去作废那张的税额就行了是吧

郭老师 解答

2019-04-01 19:02

销项-进项+进项转出，按这个交税

安子帆 追问

2019-04-01 19:06

我意思是附表二开具的红字信息表一栏的金额是直接填本月开出的红字税额减去作废的那张吗

郭老师 解答

2019-04-01 22:10

作废？你还有作废的也认证了？两份发票吗

郭老师 解答

2019-04-01 22:10

你的红字信息表隔月撤销的是不是

安子帆 追问

2019-04-02 08:48

就是第20栏，我本月开具了这么多。在作废那张红字的那个月把那笔金额减去吗

郭老师 解答

2019-04-02 08:58

你试下能修改不，不行的去你税务局申报，就怕比对不通过

安子帆 追问

2019-04-02 08:59

可以修改的

郭老师 解答

2019-04-02 09:01

你到时候比对下吧

安子帆 追问

2019-04-02 09:02

好的谢谢

郭老师 解答

2019-04-02 09:14

不客气