个体工商户在申报了增值税以后要申报附加，拍了上个月的开票数据，帮我看看，在申报附加的时候金额该怎么填写，已经申报了增值税，

小刘同学 追问

2019-04-01 14:49

系统上面自动生成的是54000，实际上我的合计税额没有那么多，合计只有1111.62

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 15:15

你是核定征收？还是查账？

小刘同学 追问

2019-04-01 15:23

核定征收

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 15:28

核定征收，那么计税依据就是系统里自动生成的。根据那个金额就是了

小刘同学 追问

2019-04-01 15:29

请问老师。应税额下面为0的怎么填写

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 15:31

计税依据就是增值税，你专普票的合计税。 
应税额就是不含税销售额，专普票一起。

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 15:31

下面的就是这样填写

小刘同学 追问

2019-04-01 15:33

请问老师，城市维护建设税对应的应税额是我的不含增值税的金额，教育费附加和地方教育附加也是一样的吗，对应的后面的计税依据我更改不了，我前面应税项填写的是多少，后面计税依据的金额就是多少

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 16:20

应税额是你不含增值税的收入合计

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 16:20

计税依据是你应该缴纳的增值税合计

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 16:20

后面的是自动生成的