这个表对不对，总觉得是不是应该12月份的时候，有些东西应该是结转的，但是没有转呢，然后就直接这样做了，前段时间刚把那个资产负债表儿给他弄平。

无情的钢铁侠 追问

2019-03-31 16:29

老师 怎么操作呢

无情的钢铁侠 追问

2019-03-31 16:36

在什么时候，是十二月份吗？还是在出现未分配利润的时候  有一个三百万扣税点我放在财务费用里面，这个有问题吗

逸仙老师 解答

2019-03-31 16:54

是在十二月份提的，是什么原因产生的扣点啊

无情的钢铁侠 追问

2019-03-31 17:38

怎么做科目？借什么贷什么

逸仙老师 解答

2019-03-31 21:49

借：利润分配-提取法定盈余公积 
贷：盈余公积-法定盈余公积 
同时： 
借：利润分配-未分配利润 
贷：利润分配-提取法定盈余公积