资产负债表余额和科目余额表对不上,就差累计折旧数,怎么调整

L. 追问

2019-03-31 14:13

是少了累计折旧数,不是多了

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 14:28

你这样发给我，我看并没有问题。 
你到底是哪里的数据对不上

L. 追问

2019-03-31 14:33

我已经录入了，所以就少了折旧的数，需要加上折旧的数才能跟余额表的金额对的上

L. 追问

2019-03-31 14:36

我就是已经录入了，所以就少了折旧的数，需要加上折旧的数才能跟余额表的金额对的上

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 14:49

你把你录的期初是否试算平衡了。 
试算平衡时平不平

L. 追问

2019-03-31 15:01

平衡的呀

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 15:04

平衡，那你现在资产负债表平衡吗

L. 追问

2019-03-31 15:11

不平

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 15:15

如果你也是正常录入，系统自动 生成导致报表不平 
你退回去，看看是否所有结账，重新生成看看

L. 追问

2019-03-31 15:17

怎么调整呀？我只有4个表 
科目余额表 
资产负债表 
损溢表 
现金酒量表

L. 追问

2019-03-31 15:18

我手动填写的资产负债表

L. 追问

2019-03-31 15:32

我所有的数都填写对了

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 15:43

你为什么要手动填写资产负债表呢。 
你手动填写资产负债表，里面的固定资产金额是用你余额表固定资产-累计折旧的金额 
你的问题就出在这了，明白没有

L. 追问

2019-03-31 15:49

我没有软件呀 资产负债表就是根据余额汇总表填写的呀

L. 追问

2019-03-31 15:50

我原来按工作表原先设置好的公式也是一样的

L. 追问

2019-03-31 15:52

完全没有错的呀

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 16:26

哦，好吧。 
如果其他都是一样的，问题肯定是出在这里了。你再检查一下，不可能其他地方 出现 问题