刚成立公司由于购买固定资产,进项很大,一直可以留抵到明年,但是本月我销项大于进项,但是留底又很大,月底我还做转出未交增值税这一分录吗
彪壮的老师
于2015-12-28 08:25 发布 1393次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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不缴纳增值税,就不用转出未交增值税这一分录
2015-12-28 08:28:37

是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

你好,是的,要做转出分录,金额是实际需要交的数。
2017-07-13 03:36:44

个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
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