这是用友T3里的辅助核算，上年结转时还是贷的35万，可调帐后却平。去年会计分录是：借：其他应收款－A35万，贷；其他应收款－B35万，现在是这样调帐的;1.红字冲原凭证借：借：其他应收款－A -35万，贷；其他应收款－B -35万，2.更正：借：其他应收款－A35万，贷；其他应付款－B35万，然后辅助核算里查账就是平的，是哪里做错了吗？

`甜馨唲︶♪ 追问

2019-03-29 13:00

可是老师为什么查询的时候却显示平了？

丁老师 解答

2019-03-29 13:26

你是上年的凭证应该不是你说的那样吧！你好像是冲反了呢

`甜馨唲︶♪ 追问

2019-03-29 13:29

我是把上年凭证拿出来照着做的红字凭证，没错。 
我感觉这里平了不就说明这个人不欠钱了吗？

丁老师 解答

2019-03-29 13:34

你上年是贷方余额，如果是冲的话应该是贷方负数，或借方正数冲减，你借方负数冲减就是又增加了一次贷方金额

`甜馨唲︶♪ 追问

2019-03-29 14:02

老师你说的我更糊涂，我就是按上面那样那么做的凭证，这样做对着吗？

丁老师 解答

2019-03-29 14:04

你好，我已经说的很清楚了，如果还是不明白，那很抱歉，估计我也不知道怎么说明白了。