就是如果我们代开租赁发票给别的公司，这个怎么来做账呢？

就是如果我们代开租赁发票给别的公司，这个怎么来做账呢？

答： 同学。那么这属于你企业的租赁收入。 借：银行存款等 贷：其他业务收入 应交税费-增值税-销

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司在别家公司租赁机器给我们开发票（经营租赁)一年的费用现在我们拿这个也租赁用，现在我们怎么做笔账目呢？

答： 借预付账款或者是待摊费用 贷其他应付款，按租期做借管理费用 贷预付账款或者是待摊费用