收到供应商提供的跨月冲红发票。二连抵扣联和三联记账联。应该怎处理这些发票？作为购买方当时把这专票勾选抵扣了，3月开出红字信息表给对方。但发票收到供应商给了红字发票备注哪信息表编号和这边不一致，是这样的情况吗？开出的信息表和发票哪一联作为记账凭证？

收到供应商提供的跨月冲红发票。二连抵扣联和三联记账联。应该怎处理这些发票？作为购买方当时把这专票勾选抵扣了，3月开出红字信息表给对方。但发票收到供应商给了红字发票备注哪信息表编号和这边不一致，是这样的情况吗？开出的信息表和发票哪一联作为记账凭证？

答： 根据红字发票做对应的分录就是 哪一联作为记账凭证在发票联次上有显示的

未认证的跨月发票开具红字发票，只需把抵扣联和记账联退给供应商，供应商开具的红字发票抵扣联和记账联不需要再给我方了吧？

答： 是的，确实只需要把抵扣联和记账联退给供应商，不需要再给我方。但是，有一点，我们还需要保留红字发票的税务备案登记表，以免后期有相关问题时出现麻烦。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商退货，发票前几个月已经抵扣了，现在我如何开红字发票？

答： 采购方填写红字信息表 销售方开红字发票就好