自建宿舍楼用自产钢结构,视同销售么,购进原材料进 问
你好,同学 不视同销售的 不用进项税转出的 答
老师好,如果公司变更名称,需要哪些程序? 问
你好,这个做股东会决议,然后去工商局变更就可以了。 答
有借贷记账法容易记还不出错的方法吗? 问
1.理解借贷记账法的基本原理:借贷记账法以“资产=负债%2B所有者权益”的会计等式为理论依据。任何一笔经济业务都必须同时分别记录到两个或两个以上的账户中去,且记入借方的金额必须等于记入贷方的金额。 2.明确账户性质:不同类型的账户(如资产、负债、所有者权益、成本、损益等)在借贷记账时有不同的规则。资产增加时,记入左侧(借方);资产减少时,记入右侧(贷方)。负债和所有者权益增加时,记入右侧(贷方);减少时,记入左侧(借方)。 3.使用记账符号:“借”和“贷”不仅是记账符号,它们还具有一定的经济内涵。“借”字表示资金运动的“驻点”(即短暂停留点),通常与资产的增加、负债的减少等相关。“贷”字表示资金运动的“起点”(即出发点),通常与资产的减少、负债的增加等相关。 4.定期试算平衡:使用本期发生额平衡法和余额平衡法等方法来检验账户处理的正确性。通过试算平衡,可以及时发现和纠正记账错误。 5.掌握错账查找方法:当发现账户不平衡或存在错误时,可以使用差数法、尾数法、除2法、除9法等方法来查找错账。熟练掌握这些方法可以更快速地找到并纠正错误。 6.保持细心和耐心:在记账过程中保持细心和耐心非常重要。仔细检查每一笔经济业务的借贷方向和金额是否正确。 7.使用辅助工具:可以使用财务软件或电子表格等工具来帮助记账和试算平衡。这些工具可以自动完成一些繁琐的计算和检查工作,减少出错的可能性。 8.定期回顾和总结: 定期回顾和总结自己的记账过程可以发现和纠正一些常见的错误或不良习惯。 通过不断学习和实践可以提高自己的记账水平和准确性。 答
请问调整了以 前年度损益后,资产负债表的未分配利 问
是的,那个就会产生那样的结果 答
老师 ,出口企业收汇美金3700元,报关单产品总计300 问
你好,品3000美金包括了运保费吗一一包含了的哈 答
收到供应商提供的跨月冲红发票。二连抵扣联和三联记账联。应该怎处理这些发票?作为购买方当时把这专票勾选抵扣了,3月开出红字信息表给对方。但发票收到供应商给了红字发票备注哪信息表编号和这边不一致,是这样的情况吗?开出的信息表和发票哪一联作为记账凭证?
答: 根据红字发票做对应的分录就是 哪一联作为记账凭证在发票联次上有显示的
未认证的跨月发票开具红字发票,只需把抵扣联和记账联退给供应商,供应商开具的红字发票抵扣联和记账联不需要再给我方了吧?
答: 是的,确实只需要把抵扣联和记账联退给供应商,不需要再给我方。但是,有一点,我们还需要保留红字发票的税务备案登记表,以免后期有相关问题时出现麻烦。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
供应商退货,发票前几个月已经抵扣了,现在我如何开红字发票?
答: 采购方填写红字信息表 销售方开红字发票就好
老师,我公司这边收到的专票已经认证了但是当期没有进行抵扣,让供应商开红字发票,供应商那边应该怎么开红字,我们这边这么又处理呢?
老师,您好,我想问下,我们收到供应商当月开的发票,但是需要发生部分红冲,我们申请开票信息表,那当月收到的发票,而且没抵扣没认证,可以申请开红字信息表吗
供应商6月开给我的发票,我还没有认证抵扣,7月退货了供应商开一张红字发票冲了这个发票上的部份的产品而已,7月我想认证抵扣这个发票,但在认证平台上没有这个发票了,显示已冲红,这怎么处理好?
小柒 追问
2019-03-28 16:41
瑜老师 解答
2019-03-28 16:48
小柒 追问
2019-03-28 16:58
瑜老师 解答
2019-03-29 15:56