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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-03-28 14:21

代缴 借：应收账款/其他应收款-  贷：银行存款 
支付费用时应扣回该税费

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-28 14:25

我已支付了这部分认证费为美元，对方的合作协议中明确表明这部分国内税款由我公司承担呢？找别的公司收不了

文文老师 解答

2019-03-28 14:38

税费的发票抬头是国外公司吧。

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-28 14:39

是我公司

文文老师 解答

2019-03-28 14:52

完税凭证上抬头是你公司？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-28 15:09

嗯，是的

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-28 15:35

？》？??????

文文老师 解答

2019-03-28 15:41

如果是这样的，代缴的所得税进入相关成本费用 
进项税仍然可以抵扣

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借：管理费用 贷：应交税费-代扣代缴 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款
2019-04-22 09:51:01
你好，是的，需要代扣税款的。
2023-10-12 18:42:12
代缴 借：应收账款/其他应收款- 贷：银行存款 支付费用时应扣回该税费
2019-03-28 14:21:03
计入营业外收入，不用交增值税，需要交企业所得税。根据会计利润交企业所得税
2018-08-29 10:59:27
您好 支付款项的时候 借 应付账款 贷 应交税费-代扣代缴增值税 贷 应交税费-代扣代缴企业所得税 贷 银行存款 代缴的时候 借 应交税费-代扣代缴增值税 借 应交税费-代扣代缴企业所得税 贷 银行存款
2021-04-30 20:41:27
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