送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-28 10:27

您好 
借:管理费用 
贷:银行存款 
借:应交税费——应交增值税——减免税款 
贷:管理费用

番茄 追问

2019-03-28 10:29

目前我们公司没有销售产品,所以没有发生增值税,第二笔分录也要做吗?是不是申报增值税的时候也要填写减免税款这栏

bamboo老师 解答

2019-03-28 10:30

如果暂时没有销售 可以第二笔现在不错 等以后再做

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-03-28 10:27:18
 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2023-10-07 09:37:44
分录借:管理费用280,贷银行存款280。同时借:应交税费-应交增值税-减免税额280,贷:管理费用280。
2018-11-12 06:23:48
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-09-06 09:15:47
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-04-09 14:07:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师个体户查账征收,员工没有交社保没有报个税,他

    你好,没有报个税是不能税前扣除的

  • 法院划拨了公司户50000元及迟延履行利息、仲裁费

    你好,同学 借财务费用 营业外支出 贷银行存款 按照没类分开列示

  • 应交税费 属于负债不应该贷增借减,购入商品,进项税

    您好, 你购进商品是进项呀,进项是可以抵扣销项的,所以就在借方

  • 计算利润总额时 出售无形资产资产得到的增值税要

    你好需要减去,因为他影响资产处置损益金额

  • 求大神指导,现有一A公司为老板全资控股,老板为B公

    1.明确法律关系:首先,需要明确A公司和B公司之间的法律关系。尽管老板全资控股A公司并且是B公司的大股东,但两者在法律上是独立的法人实体。 2.审查申报要求:详细了解科技项目申报的具体要求,包括申报主体、申报材料、数据来源等。 3.签订合作协议:A公司和B公司可以签订一份合作协议,明确在科技项目申报过程中,B公司同意A公司使用其财务报告作为申报依据。协议中应明确数据的使用范围、保密义务、知识产权归属等关键条款。 4.确保数据准确性:在使用B公司财务报告作为申报依据时,A公司应确保数据的准确性和完整性,不得篡改或误导。 5.合规性审查:在提交申报材料前,A公司应咨询专业律师或会计师,确保申报过程符合相关法律法规和会计准则的要求。 6.注明数据来源:在提交申报材料时,A公司应明确注明所使用的财务报告来源于B公司,并附上合作协议等相关文件作为附件。 7.后续监管:在项目申报成功后,A公司和B公司应继续保持紧密的合作和沟通,确保项目的顺利进行,并及时向相关监管部门报告项目的进展情况。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...