新成立的公司，目前还没有收入，是一般纳税人，前两个月增值税都是零申报，现在第三个月还是没有收入，费用也只是发生了一些注册费、刻章费，开户费等，企业所得税跟财务报表都是季报，是不是都要填写，不能零申报，要怎么填

答疑郭老师

职称：初级会计师

2019-03-27 17:26

是的，你都要做的，你要做费用，利润表费用填写，其他的不填写，利润是负数
所得税根据你的利润表来，利润总额填写负数

精选问题

新的增值税法对服务行业，比如物业行业有什么需要问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师4s店客户置换补贴，不退后，转收入还要退税吗？问

你好，与商品销售的补贴做收入要交税，不退税的。答
管理费用和研发费用分开做的，都结转到本年利润，职问

职工薪酬表（A105050）：要加总，把管理费用 %2B 研发费用里的工资、社保、公积金、福利费等都汇总填报。期间费用表（A104000）：管理费用 - 研究费用：只填管理费用科目下的研发费用；研发费用科目下的支出，不填在这里，只填到研发费用加计扣除明细表（A107012）。研发费用：只在A107012里完整填报，不再重复填到期间费用表。答
咨询下，汇缴时，会计折旧计算，考虑残值；税务口径，不考问

同学你好，都可以考虑残值。也都可以不考虑残值，这个税会是同的不一定是5% 答
老师您好，我们租了冷库对方不给我们开发票，我们应问

同学，你好正常写。没有发票，不能税前扣除答

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