18年账务已经结了，但是现在收到18年度原材料进项发票，怎么处理？做到19年吗？

咸鱼 追问

2019-03-26 08:46

我就是不知道啊

庄老师 解答

2019-03-26 09:15

你好，收到的发票有没有做过账

咸鱼 追问

2019-03-26 10:52

有

庄老师 解答

2019-03-26 11:23

你好， 收到进项认证抵扣，这个分录，借原材料（用负数），借应交税费－－应交增值税（进项税额）

咸鱼 追问

2019-03-26 12:04

老师，现在的问题是东西肯定是进仓库了，但是票采购才拿给我，现在我的账怎么做的问题

庄老师 解答

2019-03-26 15:10

你好，款未付，补记，借原材料，应交税费－－应交增值税（进项税额），贷应付账款，

咸鱼 追问

2019-03-27 07:34

18年的票能做到19年吧？但是18年材料我没暂估啊，问起来怎么说呢？

庄老师 解答

2019-03-27 08:48

你好，18年的票能做到19年，没什么事，因采购人员离职，票未拿没有做账