年末，资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润累积数不等于资产负债表的未分配利润年末数，怎么办？

玉山-叶子 追问

2019-03-25 09:04

有的

bamboo老师 解答

2019-03-25 09:05

用了这个科目的话 资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润累积数不等于资产负债表的未分配利润年末数 是正常现象

玉山-叶子 追问

2019-03-25 09:07

有调账，直接进的利润分配，有补交的税款，我现在要怎么办

bamboo老师 解答

2019-03-25 09:08

您补缴了税款 直接进的利润分配报表勾稽关系也是这样的 不用做特别处理 是正常现象

玉山-叶子 追问

2019-03-25 09:08

我汇算清缴要做什么操作吗

bamboo老师 解答

2019-03-25 09:08

您根据您调整后的账务 填表申报就可以了

玉山-叶子 追问

2019-03-25 09:10

那也就是这个等式不成立也没关系吗

bamboo老师 解答

2019-03-25 09:11

是的 这是必然的 做了关于以前年度的调整 勾稽关系就不成立 等到明年期初就正常了

玉山-叶子 追问

2019-03-25 09:32

出现这种情况，税务那边是没问题的，是吗？

bamboo老师 解答

2019-03-25 09:33

是的 这种情况是正常现象 税务那边没问题的