本来资产负债表年初数’未分配利润 +利润表中本年累计数‘净利润=资产负债表期末数未分配利润如果不相等的话对不对

小嘿多个口 追问

2021-08-15 10:47

那凭证如何做

答疑苏老师 解答

2021-08-15 10:48

你好，同学想做什么凭证？

小嘿多个口 追问

2021-08-15 10:50

这笔凭证是不是借利润分配贷以前年度损益调整吧

答疑苏老师 解答

2021-08-15 10:51

你好，不相等也是不需要做凭证的。老师的意思是之前用过这个科目。

小嘿多个口 追问

2021-08-15 10:56

这笔是不是做一笔借应付账款贷利润分配就可以了

答疑苏老师 解答

2021-08-15 10:58

你好，是的，是这样的。

小嘿多个口 追问

2021-08-15 10:59

不需要红冲吧

答疑苏老师 解答

2021-08-15 11:03

你好，是的，不需要的。

小嘿多个口 追问

2021-08-15 11:11

当时以前年度损益调整被我做为本年利润是不是得调整过来

答疑苏老师 解答

2021-08-15 11:13

你好，老师没明白同学的意思？

小嘿多个口 追问

2021-08-15 11:16

本来做以前年度损益调整得结转到利润分配，当时不懂就被我结转到本年利润

答疑苏老师 解答

2021-08-15 11:18

你好，那就需要调整过来。

小嘿多个口 追问

2021-08-15 11:19

调整凭证如何做

答疑苏老师 解答

2021-08-15 11:20

你好  借 本年利润  贷 利润分配

小嘿多个口 追问

2021-08-15 11:22

需要红冲吗

小嘿多个口 追问

2021-08-15 11:26

之前凭证这样做

答疑苏老师 解答

2021-08-15 11:27

你好，不用冲红，那就是  借利润分配  贷 本年利润

小嘿多个口 追问

2021-08-15 11:29

好的，那跟我调整的一样

小嘿多个口 追问

2021-08-15 11:29

谢谢老师的指导

答疑苏老师 解答

2021-08-15 11:30

不客气，祝工作顺利哦！