18的服务费用只做了付款凭证，借记其他应付款，贷银行存款，没有入费用，发票现在才拿回来，怎么汇算调整

凉凉凉 追问

2019-03-22 15:39

可以直接记入19年的费用哈，老师，17的金税盘服务费有三个都是挂账其他应付款里，借其他应付款，贷银行存款，不晓得咋回事，银行流水有三笔17.1月330，17.11月有两笔330和280，都是没有入费用的，现在金税盘里电子发票也找不到了，怎么入账？可以调整17年利润分配吗？借利润分配，贷其他应付款？

暖暖老师 解答

2019-03-22 19:15

你好，可以计入费用，用以前年度损益调整走平项目

凉凉凉 追问

2019-03-23 10:54

没有发票可以吗，记入费用吗老师，不可以直接借利润分配-未分配利润 
贷其他应付款吗？

暖暖老师 解答

2019-03-23 11:37

没有发票不可以税前扣除

凉凉凉 追问

2019-03-23 12:27

老师，付出去的款项，发票拿不回来，转入营业外支出，摘要怎么写

暖暖老师 解答

2019-03-23 12:31

你直接写坏账结转就可以