用2018年12月31日的明细账，录2019年1月份的电子账套期初数据，本年利润有借方余额时，应该如何录

海鸟 追问

2019-03-22 11:58

明细账中有本年利润，没有未分配利润余额，但资产负债表中未分配利润有数字，应该怎么办?

海鸟 追问

2019-03-22 12:00

我现在是试算老不平衡

徐阿富老师 解答

2019-03-22 12:12

你好，那是没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润。你用一张凭证转下就好，借利润分配-未分配利润   贷本年利润。试算不平衡那要再看下会不会什么地方错了

海鸟 追问

2019-03-22 12:53

那我录期初时，就是看余额就行对吗?分清借贷方是不是

徐阿富老师 解答

2019-03-22 12:57

你好，是的，借贷方向不要错，余额输入