送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-21 11:46

你好,是小规模纳税人还是一般纳税人?之前的进项发票有抵扣吗?

RSJ 追问

2019-03-21 11:48

是一般纳税人,购入时有的抵扣了,有的没抵,有的没票进来的

邹刚得老师 解答

2019-03-21 11:49

你好,抵扣了按16%开具发票纳税 
没有抵扣的按3%的征收率减按2%征收增值税

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相关问题讨论
你好,是小规模纳税人还是一般纳税人?之前的进项发票有抵扣吗?
2019-03-21 11:46:31
小规模话,这个湖北地区不开专票免税,湖北之外地区1%,开专票都是3% ,一般纳税人一般计税13% 简易计税看截图, (二)城建税 =增值税×(1%或5%或7%)   (在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。2019年1月1日起减半征收。)   (三)教育费附加 =增值税×3% (2019年1月1日起减半征收。)   (四)地方教育附加 =增值税×2% (2019年1月1日起减半征收。)  小规模减半,印花税车辆话是按产权转移书据万分之五缴纳,小规模可以减半,企业所得税查账亏损不交
2020-12-04 09:52:25
你好,缴纳增值税3%按照增值的12%缴纳附加税 印花是0.1% 个人所得税 20%
2020-01-06 13:21:18
你好,属于
2017-04-18 14:34:06
你好不行,需要合计最后开出是5整数
2021-07-16 16:06:23
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