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上年收到供应商开的发票，把库存转销给客户。跨月供应商说那张发票冲红处理。那作为购买方怎处理？
小柒
于2019-03-20 19:32 发布 763次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-03-20 19:35
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上年收到供应商开的发票，把库存转销给客户。跨月供应商说那张发票冲红处理。那作为购买方怎处理？
答： 你好，这个供应商冲红发票把购进冲红，等蓝字开完在重新做
上月已抵扣进项票。供应商说票有误，要求冲红。那么原来已经入账了。借 管理费用 借进项税 贷 银行存款。。那被供应商冲红后，我们作为购买方怎做账？发票系统还要处理吗？
答： 开红字信息表，之后做借管理费用 负数 进项税额 负数，贷其他应付款，负数，之后重新开蓝字做借管理费用 进项税额 贷其他应付款，
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
收到供应商一张红字发票,怎么处理.(是2年前购货的,货款没给完,供应商当坏账处理开出红字发票))
答： 你好，当时发票你们是全额认证了吗
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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