1月份的时候认证发票勾选错了作废的发票，现在可以用正常的那份发票去抵这一份吗

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:09

现在就是发现了这笔需要去做进项转出的

bamboo老师 解答

2019-03-19 17:13

那现在又收到了对方重新开具的 对吧 
那现在可以用正常的那份发票发票进项税额去抵作废这份的进项税额转出

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:14

那我要补交1月份的这份税额吗

bamboo老师 解答

2019-03-19 17:17

不用补交 您用收到的蓝字发票进项抵减这份就可以了

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:17

是1月份的时候这家供应商的发票有两份，一份是他们作废了的，一份是正常的，我们勾选认证的时候勾选了作废的那份

bamboo老师 解答

2019-03-19 17:18

那另外一份您们有没有勾选 有没有收到发票

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:21

作废那份没收到，收到的是正常的，正常的那份没有勾选

bamboo老师 解答

2019-03-19 17:23

那您可以让对方把正常发票给您  然后您勾选正常的发票 抵作废这份发票的税额

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:25

那我需要怎么操作呢，现在勾选所属期都是3月份的了

bamboo老师 解答

2019-03-19 17:26

您向对方取得正常发票 然后跟前面勾选的一样操作 360日内都可以勾选认证的 您现在做进项转出 也是三月份的了

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:28

那这样我1月份不是少了这笔进项票了吗

bamboo老师 解答

2019-03-19 17:35

您本来就不应该进项抵扣的

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:38

那我现在是要做进项转出，补交1月份的税款，然后这份正常的发票就在3月份做正常的抵扣，是吗

bamboo老师 解答

2019-03-19 17:43

对的 就是您理解的这样

昵称什么的并不重要啦 追问

2019-03-19 17:51

好吧，那就是我问的这些的都是没意义的了，谢谢

bamboo老师 解答

2019-03-19 18:06

您可以三月做进项转出 然后抵扣另外一份 这样就不要补交了