购买多种产品，配送费同在一张发票上，这个配送费能否单独计入一种产品里面啊？虽然不合理，可是要怎么处理比较好呢，还是把配送费平均分摊每种产品的成本，或者是计入费用化？

哎哟喂 追问

2019-03-19 10:39

还有一个问题，原先我 
 
借原材料20 
应交税费～应交增值税～进项税额20 
贷库存现金 
现在要进项税额转出 
是不是 
借主营业务成本 
贷应交税费～应交增值税～进项税额转出 
然后需要缴纳的增值税是不是很平时一样 
借转出未交增值税 
贷未见增值税 
实际缴纳 
借未见增值税 
贷银行存款

佟老师 解答

2019-03-19 10:40

借：应交税费～应交增值税～进项税额转出 
贷：转出未交增值税 
借转出未交增值税 
贷未见增值税 
实际缴纳 
借未见增值税 
贷银行存款 
这样就完整了

哎哟喂 追问

2019-03-19 10:46

那我之前可以抵扣计入材料80，不能抵扣了，不是要增加材料的成本嘛？

佟老师 解答

2019-03-19 10:48

是进项税额转出吗这个80吗？

哎哟喂 追问

2019-03-19 11:05

我前面输错数字，我就想问不是还有一步，应该计入借主营业务成本，贷进项税额转出嘛！！！还有一个问题是，我公司拿商品给别人加工，对方给我们开劳务加工费，对于这个商品加工，我要怎么做账务处理啊？计入费用化嘛？

佟老师 解答

2019-03-19 11:08

借：主营业务成本-加工费 
贷;银行存款