之前的会计从2016就暂估，又冲销，有暂估，又冲销，搞得现在都几千万了，都不知道咋给他处理了？

渡渡鸟 追问

2019-03-15 22:43

老师，比如他暂估到现在，暂估原材料90万，暂估应付账款，那我收到的是50万，冲销，借:原材料–50万，贷:应付账款–50万。在做新的分录，借原材料50万，贷:应付账款50万吗？那剩下的咋办呢？

王雁鸣老师 解答

2019-03-15 22:51

您好，剩下的，也就先不处理了，等收到发票再做这样的分录吧。

渡渡鸟 追问

2019-03-15 22:52

好吧。就慢慢冲掉是吗？

王雁鸣老师 解答

2019-03-15 22:53

您好，是的，就慢慢冲掉的。

渡渡鸟 追问

2019-03-15 22:54

好的。谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-03-15 22:56

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。