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之前会计6月未出成本，只做了收入，汇缴要冲成本，该如何作账务处理，才能把18年成本调回，以前年度损益科目取消了
傲娇的衬衫
于2019-03-15 11:53 发布 604次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-03-15 12:17
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所得税汇算之前老总交到财务他垫支的出差一些费用，可以通过以前年度损益调整科目来处理到18年成本里面吗？还是说只能通过以前年度损益科目来处理类似的问题
冲销以前年度的会计科目，以前年度科目：借：主营业务成本 贷：应付账款 现取得实际成本后冲销原科目：红字，借：以前年度损益调整 贷：应付账款 做正常科目：以前年度损益调整 贷：应付账款 这样做对吗？
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