公司票据贴现这样流程合理吗？.收到三方的贴现款30万时：出纳打30万的收款收据，在收款收据模块填制收款收据打印并上传制作的收据，会计在其他收款单模块填制其他收款单并引用出纳填制的收款收据单，其他收款单模块下推凭证为：<br>借：银存等 30<br>贷：其他应收款/票据处置款 30 <br>支付贴息款给三方：会计根据三方开具的贴息票据1.26万，填制1.26万的付款申请单，财务经理纸质签字后会计在其他付款单模块新增其他付款单并上传附件（纸质付款申请单、三方开具的贴息票据），其他付款单下推凭证为：<br>借：其他应收款/票据处置款 1.26（红字）<br> 贷：银存等 1.26

公司票据贴现这样流程合理吗？.收到三方的贴现款30万时：出纳打30万的收款收据，在收款收据模块填制收款收据打印并上传制作的收据，会计在其他收款单模块填制其他收款单并引用出纳填制的收款收据单，其他收款单模块下推凭证为：<br>借：银存等 30<br>贷：其他应收款/票据处置款 30 <br>支付贴息款给三方：会计根据三方开具的贴息票据1.26万，填制1.26万的付款申请单，财务经理纸质签字后会计在其他付款单模块新增其他付款单并上传附件（纸质付款申请单、三方开具的贴息票据），其他付款单下推凭证为：<br>借：其他应收款/票据处置款 1.26（红字）<br> 贷：银存等 1.26

答： 你好，分录借方1.26万不是红字，其他没问题

这么做的分录：假如开了10万的税，说好抠他们5个税点，在15号先开了票交了税（未收到款项），先做这笔分录<br>借：其它应收款――代开票往来100000<br>贷：其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税：<br>借：应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷：银行存款：3058.25<br>等他们回款时<br>借：银行存款10w<br>贷：其它应收款――代开票往来10w.<br>返还：&

答： 勉强可以，为啥，你同一个客户用一个往来就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

事业单位，财政直接拨付职工工资10000元，扣社会保险1000元。<br>借：事业支出～职工工资10000<br>贷：财政拔款收入10000<br>借:银行存款1000<br>贷:其他应付款一社会保险1000<br>这两分录对吗？第二个科目看不懂，扣社保银行存款怎么增加？

答： 你好，我这里给你提供一个完整会计分录。事业单位社保的缴纳，用应付职工薪酬用来核算单位负担的部分，个人负担的部分要计入其他应付款 完整的账务处理： 收到财政拨款，借：银行存款10000，贷：财政拨款收入10000 1、计提部分 单位计提社保，借：事业支出——基本支出——社会保障缴费1000， 贷：应付职工薪酬——相应险种1000 单位计提工资： 借：事业支出——基本支出——基本工资 贷：应付职工薪酬——工资 2、发放职工工资时扣除个人负担社保部分： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保公积金（个人应承担的社保及公积金部分） 应交税费――应交个人所得税（个人工资和福利等应代扣代缴个税部分） 银行存款 工资发放完毕，缴纳社保时的应作如下分录： 借：应付职工薪酬——社保公积金 其他应付款——社保公积金 应交税费――应交个人所得税 贷：银行存款