老师，我现在的本年利润是贷方671457.03，我结转之后借本年利润，贷利润分配之后怎么本年利润还科目还有余额呢？

风景 追问

2019-03-13 15:53

是的，就抄的那个贷方余额

bamboo老师 解答

2019-03-13 15:56

我看了啊 您科目余额表没有体现您结转本年利润六十多万到利润分配——未分配利润啊

风景 追问

2019-03-13 16:00

发你的没有结转，但是结转了更多

bamboo老师 解答

2019-03-13 16:01

那您把最后的科目余额表截图给看看可以么

风景 追问

2019-03-13 16:05

就是这样的

bamboo老师 解答

2019-03-13 16:08

您结转的时候做的贷方金额
现在再做一笔分录
借：本年利润  1342914.06   数字不太清晰 您按您账上金额写 
贷：利润分配——未分配利润  1342914.06

风景 追问

2019-03-13 16:09

怎么会这样的呢

风景 追问

2019-03-13 16:10

正常结转了应该没有了

bamboo老师 解答

2019-03-13 16:13

那您先写我这笔分录 然后把您前面结转的 截图给我看看可以么

风景 追问

2019-03-13 16:14

我一般到年底才结转，但是现在准备用学堂的快账，里面的老师让我结转一下

风景 追问

2019-03-13 16:15

这样会不会未分配利润太高了

bamboo老师 解答

2019-03-13 16:17

是的 一般都是年末的时候才结转 
您不结转 在资产负债表也是在未分配利润科目里体现

风景 追问

2019-03-13 16:25

我现在的情况就是录入期初数据后不平衡，一步步发现这个问题的

bamboo老师 解答

2019-03-13 16:29

您科目余额表跟资产负债表都是平的吧

风景 追问

2019-03-13 16:34

是平的

bamboo老师 解答

2019-03-13 16:35

那就关系不大 可能是结转的问题