我们是保安服务公司，给某物业公司开具保安服务费发票，采用的事差额征税法，票面金额52600，差额征税50496，实际缴纳增值税119.09，我想问一下要怎么做会计分录，50496这部分要用什么做成本抵扣，直接做应付职工薪酬么

为了宝宝而奋斗 追问

2019-03-13 14:08

这个工资我得在后面附上工资单吧，或者让对方给开劳务票？

月月老师 解答

2019-03-13 14:27

你好，你不是派遣单位吗，还是你是用工单位。

为了宝宝而奋斗 追问

2019-03-13 14:27

我是派遣单位

月月老师 解答

2019-03-13 14:54

你好，是你给用工单位开票。

为了宝宝而奋斗 追问

2019-03-13 14:57

对，但是我们的成本是什么呢，只有人员工资是么，那人员工资我就得附工资单在凭证后面吧，还要申报个税吧。如果我们是中间商，我们接活，然后找外面的人做，是不是要跟他们要票来当我的进项

月月老师 解答

2019-03-13 14:58

你好，员工也不是你的员工，你有从其他单位找的人，是吗