1月份补计提了18年法定盈余公积，现在我的资产负债表不平，分录做错了吗？还是什么原因呢

AA@杨瑛 追问

2019-03-12 21:17

借  利润分配 提取法定盈余公积 
贷  盈余公积 
借  利润分配  未分配利润 
贷   利润分配  提取法定盈余公积

文老师 解答

2019-03-12 21:19

您好，您的分录应该是对的，现在怎么不平

AA@杨瑛 追问

2019-03-12 21:26

我是速达财务软件做的账

文老师 解答

2019-03-12 21:28

您好，这个应该跟财务软件没有关系啊

AA@杨瑛 追问

2019-03-12 21:39

我也不知道是什么原因？两边不平，差的数就是提的法定盈余公积

文老师 解答

2019-03-12 21:45

你这是所有者权益内部的此增佊减