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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-12 14:47

同学你好，你是指当月开负数发票的金额大于开蓝字发票的金额吗？

匹诺曹 追问

2019-03-12 15:12

是的老师

彩丽老师 解答

2019-03-12 15:14

这种就需要填负数申报增值税，要去税局大厅申报，网上申报不了

匹诺曹 追问

2019-03-12 15:46

这样对企业会有什么影响没有呢？

匹诺曹 追问

2019-03-12 15:47

老师这样会对企业有什么影响没呢？负数申报的话，多的税费就留存以后抵扣？

彩丽老师 解答

2019-03-12 15:48

实际有退货产生负数申报，不会对企业会有什么影响

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相关问题讨论
同学你好，你是指当月开负数发票的金额大于开蓝字发票的金额吗？
2019-03-12 14:47:01
您好 购买方填附表二20栏红字专用发票信息表注明的进项税额 销售方根据抵减红字发票后的实际销售额跟销售额税额填附表一 正常填写就好了
2019-09-24 16:51:28
只能按负数申报了，你要是申报不了，需要去大厅强制申报，你问下那边看是不是可以退税还是可以抵扣后面蓝字销售额
2019-06-12 16:21:23
你好！申报表正常填，但是你要上门申报。
2019-06-12 15:42:26
您好，销售退回的，借：主营业务成本，负数，贷：库存商品，负数。进项税转出时，借：主营业务成本，或者库存商品等科目，贷：应交税费-应交增值税-进项转出。进项红字的，借：库存商品，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目。
2018-08-25 21:22:59
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