是这样结转损益吗，老师！

人生如戏 追问

2019-03-12 09:05

还没有

人生如戏 追问

2019-03-12 09:08

另启用一页账页，上面写利润分配二级科目未分配利润，然后把本年利润余额结转未分配利润的贷方吗，

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:08

那您本年利润科目就应该还有余额

人生如戏 追问

2019-03-12 09:14

那个162353.31就是余额，不是要结转到未分配利润里去

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:14

那你本来利润黑字那行不应该写

人生如戏 追问

2019-03-12 09:19

哦，那本月合计本年累计那两行也错了，那就平不了

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:19

您没有结转到未分配利润里去 暂时不需要平账 您看我给您的截图

人生如戏 追问

2019-03-12 09:24

我就不知道怎么填列本年利润，如果填列正确就马上结转，我看了您的，为什么只有借方金

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:25

单位是亏损就是这样在借方 您是盈利在贷方

人生如戏 追问

2019-03-12 09:37

您那截屏上摘要写了期间损益结转包括了成本结转吗？收入结转也写在同一行的贷方吗？老师那是我公司算实业务，您能就我发给你的图片内容帮我做个对的截屏给我吗？谢谢老师！

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:40

我这个是损益类科目 借贷方一份凭证结转的  最后直接体现本年利润科目借方或者贷方 跟您设置的格式不一样
您的账簿不要写黑色本年利润那一行就可以了 其余的是正确的

人生如戏 追问

2019-03-12 09:45

不写那行下面本月合计数，本年累计数借方金额填期间费用借方合计数

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:48

不是的 是不写本年利润借方162353.31那行就可以了

人生如戏 追问

2019-03-12 09:49

好像平不了

人生如戏 追问

2019-03-12 09:51

那本月合计数借方金额哪里来的

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:54

您没有结转到利润分配——未分配利润 月末不要平 有余额是正常的

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:55

本月合计数借方金额是结转的管理费用 主营业务成本等

人生如戏 追问

2019-03-12 09:56

意思是本月合计数是有余额的

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:59

是的 本月合计是应该有余额的

人生如戏 追问

2019-03-12 10:28

谢谢老师耐心解答，会计小白再次感谢老师

bamboo老师 解答

2019-03-12 10:28

不用谢 能帮到您就好 祝您工作顺利 生活愉快

人生如戏 追问

2019-03-12 10:35

那如果把本年利润结转到利润分配未分配利润里去还要怎样操作

bamboo老师 解答

2019-03-12 10:36

如果把本年利润结转到利润分配未分配利润里就跟您上面写的一样了
就是本年利润上面那行不要合计 下面写结转到利润分配——未分配利润就可以了