材料平常都是暂估入库，年底别人才开发票过来，结果暂估的金额比发票金额少了，这个怎么办？比如我的暂估金额是200000，然后别人开过来的发票金额200093，数量是对的，就是金额由于单价乘出来小数点的原因多的这部分，要怎么进行账务处理呢？才能让它平

材料平常都是暂估入库，年底别人才开发票过来，结果暂估的金额比发票金额少了，这个怎么办？比如我的暂估金额是200000，然后别人开过来的发票金额200093，数量是对的，就是金额由于单价乘出来小数点的原因多的这部分，要怎么进行账务处理呢？才能让它平

答： 您好 多出的金额应该计入材料成本

老师，这个月来材料没来发票暂估入库，然后接着全部出库了，材料帐结账了，今天来发票我看发票金额和我暂估入库的金额存在差异，由于预估单价保留小数位数的问题产生的，这样四月份我做发票结算选单入库和发票金额不附的话我要怎么调整

答： 一、上月只能暂估入库，并且出库处理。 二、当月发票来了，可以冲销上月的账务处理，再按发票金额做正确的账务处理。 三、如果是发生在同一个月，直接修改账务处理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

18年购入的设备没来发票做了入库暂估，19年来的发票，金额比暂估的多，就是暂估的金额少了，想问一下汇算清缴这个差额怎么做处理？账务需不需处理33

答： 你好，按照差额调减就可以了