城建税，教育费附加，有银行回单，也有申报的，还要计提吗？然后还有自己去结转吗

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:24

那我计提的时候就按申报表上的是吗

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:24

但是我银行回单上的金额，就借应交税费——城建税，贷银行存款，这个金额就直接写回单上的。是不是

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:25

计提的金额和回单上为什么不一样呢

邹老师 解答

2019-03-11 16:30

你好，就是根据申报表的应纳税额计提，是的 
是不是计提数据错误了

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:49

计提的费用城建税512，银行回单是1344

邹老师 解答

2019-03-11 16:50

你好，是不是计提错误了

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:52

上面是申报表，下面是银行回单

邹老师 解答

2019-03-11 16:53

你好，你这个期间都不同啊 
扣款是1月份，申报表是2月份

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:54

哦，不好意思。那计提还是按申报表的做是吗

邹老师 解答

2019-03-11 16:55

你好，计提是根据当月所属期申报表应纳税额数据计提

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:56

我把1月的回单做账单2月份了，这样可以吗

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:56

直接做账到2月份了

邹老师 解答

2019-03-11 16:56

你好，不可以，不是同一个月的，不能放乱了

小逗麻咪 追问

2019-03-11 16:59

回单是这个月才拿回来，那就是2月份还没交城建税那些是吗

邹老师 解答

2019-03-11 17:01

你好，所属期2月份的城建税，在你3月份申报的时候扣缴