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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-03-11 09:45

您好，不需要认证的。直接在附表二中 红字信息表转出

甜甜圈 追问

2019-03-11 09:48

老师，我这次报税就只是在附表二填进账税转出，是这样填写的吗？

小黎老师 解答

2019-03-11 09:58

您好，是的。附表二中的红字信息进项转出

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相关问题讨论
您好，不需要认证的。直接在附表二中 红字信息表转出
2019-03-11 09:45:32
红字发票是要进项税转出的
2019-09-20 16:57:45
1。应该由购买方提红字申 2.他们需要把红字的信息表编号传给你。 3.销售方开的负数发票需要把认证联和发票联给购买方 具体开具流程如下：购方操作流程：一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；二． 点击【红字发票信息表】；三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】；五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六． 点击【确定】；七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八． 点击右上角【打印】；九． 点击【不打印】；十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一． 点击【上传】； 销方操作流程：一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】；五． 选择【直接开具】；六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
2022-08-03 10:32:26
你好，需要把红字发票的第二联，第三联给到客户
2016-08-31 11:34:28
您好！对方入账了，就不用退回了。如果没有入账就退回
2021-12-06 15:23:05
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